原创 改进控制程序--PAG2

改进控制程序--PAG2

4.2.2                    识别不合格

对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：

A、            过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；

B、             管理评审发现不合格时；

C、            顾客对产品质量投诉时；

D、            内审发现不合格时；

E、             出现重大环境污染或环境事故；

F、             供方产品或服务出现严重不合格；

G、            其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。

4.2.3                    原因分析、措施制定、实施与验证

可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。

<?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />4.2.3.1 对情况A，B，G质检部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证实施效果。

4.2.3.2                   对情况C，由销售部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转质检部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证实施效果并将结果反馈给供销部，由供销部及时转告顾客并取得顾客满意。

4.2.3.3                   对情况D，由审核组发出《不合格报告》，执行《内部审核程序》。

4.2.3.4                   对情况E，行政部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，行政部负责跟踪验证实施效果。

4.2.3.5                   当出现情况F时，质检部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转采购部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给采购部，质检部对其下一批来料进行跟踪验证，执行《采购控制程序》对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写《纠正和预防措施处理单》，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。

4.2.4                     每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。

4.3 预防措施

4.3.1 组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程程度相适应。

4.3.2               识别潜在不合格

质检部要及时重点分析如下记录：