原创 改进控制程序--PAG3

改进控制程序--PAG3

A、            供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查、环境质量统计等；

B、             以往的内审报告、管理评审报告；

C、            纠正、预防、改进措施执行记录等。

以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系动作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。

<?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />4.3.3 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由质检部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；质检部填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，质检部跟踪验证实施效果，质检部经理对有效性进行评审，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。

4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录

4.4.1                    在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。

4.4.2                    质检部根据《纠正和预防措施处理单》，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。

4.4.3                    由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件的控制程序》执行。

4.4.4                    重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。

1、             质量记录

5.1《纠正和预防措施处理单》