原创 内部审核控制程序--PAG1

1、             目的

验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

2、             适用范围

适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

3、             职责

3.1                     总经理

A、            批准组织年度内审计划和审核实施计划；

B、             批准内部质量管理体系审核报告；

C、            定期召开管理评审会议。

3.2                     管理者代表

A、            全面负责内部质量管理体系审核工作；

B、             选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。

3.3                     行政部

A、            编写《年度内审计划》并负责组织实施；

B、             组织、协调内审活动的展开。

3.4                     内审组长

A、            编制、实施本次内审计划；

B、             编写内审报告。

4、             程序

4.1                     年度内审计划

<?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由行政部经理负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法。经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：

A、            组织机构、管理体系发生重大变化；

B、             出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；

C、            法律、法规及其他外部要求的变更；

D、            在接受第二、第三方审核之前；

E、             在质量认证证书到期换证前。

4.1.2                    年度内审计划内容