原创 内部审核控制程序--PAG2

A、审核目的、范围、依据和方法；

B、 受审部门和审核时间。

4.1.2        根据需要可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。

4.2 审核前的准备

<?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />4.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。

4.2.2 由内审组长策划审核交编制本次《审核实施计划》，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：

A、审核目的、范围、方法、依据；

B、 内部审核的工作安排；

C、审核组成员；

D、审核时间、地点；

E、 受审部门及审核要点（应覆盖强制性认证产品一致性的检查， 顾客对产品投诉的处理结果）；

F、 预定时间，持续时间；

G、开会时间；

H、审核报告分发范围、日期；。