原创 内部审核控制程序--PAG3

4.3.2                    审核报告

4.3.2.1                     现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。

4.3.2.2                     审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。

4.3.2.3                     现场审核后一周内，审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。

审核报告内容：

A、            审核目的、范围、方法和依据；

B、             审核组成员、受审核方代表名单；

C、            审核计划实施情况总结；

D、            不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；

E、             存在的主要问题分析；

F、             对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。

4.3.3                    末次会议

A、            参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由行政部保留会议记录。审核组长主持会议。

B、             会议内容：内审组长重审核目的，宣读不符合报告；宣读《内部质量管理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；由组织领导讲话。

C、            由行政部发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。

1、             质量记录

5.1《年度内审计划》

5.2《审核实施计划》

5.3《内审检查表》

5.4《不符合报告》

5.5《内部质量管理体系审核报告》

5.6《内审首（末）次会议签到表》

5.7《不合格项分布表》