原创 供应商选择评定和日常管理控制程序

1、      目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2、      适用范围

适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。

3、      职责

3.1        采购部

A、     负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；

B、     负责制定采购计划，执行采购作业。

3.2        技术部

负责编制采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》。

3.3        质检部

负责对采购物资的进货验证。

3.4        管理者代表批准《供方评定记录表》。

3.5        总经理批准《采购单》。

4、      程序

4.1        采购物资分类

技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类。

A、     重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；

B、     一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；

C、     辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

4.2        对供方的评价

<?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程序。

为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。

采购

4.3.1 采购计划

采购部根据生产部的生产计划及库存情况编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《临时采购要求单》，报总经理批准，交采购部实施。

4.3.2 采购的实施

A、     供销部根据批准的《采购计划》、《临时采购要求单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；

B、     第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；

C、     采购部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；

D、     采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效，将《采购计划》交采购部经理确认后实施采购。

4.4 采购信息

4.4.1 采购文件

4.4.1.1 应包括拟采购产品的信息：

A、     对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；

B、     对产品的验收要求；

C、     其他要求，如价格、数量、交付等。

4.4.1.2                   适当时还包括：

A、     对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；

B、     适用的质量管理体系要求。

4.4.2 本公司的采购文件包括《采购计划》、《临时采购要求单》、《采购物资分类明细表》、《采购合同》及附件等，由采购部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。

4.5 采购产品的验证

4.5.1 对采购的产品可以有如下几种验证方式：

A、     由质检部进行进货验证；

B、     由顾客在本公司现场实施验证；

C、     由本公司在供方现场实施验证；

D、     由顾客在供方现场实施验证。

对后两种情况，采购部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。