原创 设施和工作环境控制程序

1、      目的

识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。

2、      适用范围

适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工作和设备、支持性服务如通讯、运输设施等控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。

3、      职责

3.1        生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。

3.2        行政部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。

4、      程序

4.3 生产设施的识别、提供和维护

<?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />4.3.1 设施的识别

公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。

4.3.2   设施的提供

A、     生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报主管生产经理批准后，由生产部负责组织安排采购或有关事宜，采购部具体实施采购；

B、     需要自制的设施由使用部门提出，由技术部设计、经生产部和技术部共同审核，生产经理批准后，由生产部组织加工制造，执行《设计和（或）开发控制程序》的有关规定。

4.3.3   设施的验收

A、     采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；

B、     验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；

C、     生产部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《生产设施一览表》上登记；

D、     生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。

4.3.4 护和保养