原创 质量记录控制程序

1、      目的：

对质量管理体系所要求的记录予以控制。

2、      范围：

适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3、      职责

3.1          行政部负责监督、管理各部门的质量记录。

3.2          各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。

3.3          行政部负责保管超过一年的质量记录。

3.4          各部门负责人负责批准部门编制的质量记录格式。

4、      程序

4.1          各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。

4.2          质量记录的标识编号

质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。

4.3          质量记录填写

<?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。

4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.4 质量记录的保存、保护

4.4.1   各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。

4.4.2   行政部编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。

4.4.3   行政部每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。

4.5 质量记录发放、借阅和复制

A、     行政部负责按《质量记录清单》中规定的使用部门将质量记录空白表发放到相关使用部门。

各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。